Настройки
Настройки шрифта
Arial
Times New Roman
Размер шрифта
A
A
A
Межбуквенное расстояние
Стандартное
Увеличенное
Большое
Цветовая схема
Черным
по белому
Белым
по черному
Рогачевский районный исполнительный комитет
Главная / Власть / Бюджет. Итоги исполнения / Бюджет 2016

Бюджет 2016

Информация об исполнении бюджета Рогачевского района за 1 квартал 2017 года

По результатам работы за 2016 год в бюджет Рогачевского района поступило налогов, неналоговых платежей и безвозмездных поступлений в сумме 65 207,5 тыс. рублей, процент исполнения годового плана составил 98,7%.

Удельный вес собственных доходов в общем объёме бюджета района за 2016 год составил 47,2%, безвозмездных поступлений из областного бюджета - 52,1% .

Объем собственных доходов увеличился по сравнению с 2015 годом на 357,6 тыс. рублей или на 1,2%. В сопоставимых условиях (с учетом дефлятора ВВП) поступления составили лишь 93,8% к уровню предыдущего года.

Поступления собственных доходов в бюджет района на 88,7% сформированы за счет налоговых источников доходов, из них более 78% составляют пять основных: подоходный налог с физических лиц - 31,5%, налог на прибыль - 15,4%, налог на добавленную стоимость - 15,1%, налог на недвижимость - 10,7% и налог при упрощенной системе налогообложения - 5,4%.

За счет местных налога и сборов бюджет района в 2016 году пополнился на 184,4 тыс. рублей, в том числе: за счет курортного сбора поступило 175,6 тыс. рублей, сбора с заготовителей - 6,8 тыс. рублей, налога за владение собаками - 2,0 тыс. рублей. В собственных доходах бюджета удельный вес местных налога и сборов составил 0,6%. Поступления курортного сбора увеличились по сравнению с 2015 годом на 66,5 тыс. рублей или в 1,6 раза. Рост поступлений обусловлен увеличением с 01.03.2016г. ставок курортного сбора с 2% до 3% для граждан СНГ и с 3% до 5% для иностранных граждан.

Весомую долю в доходной части бюджета района занимают платежи неналогового характера. За 2016 год в бюджет поступило 3 546,9 тыс. рублей неналоговых доходов. По сравнению с 2015 годом размер поступлений увеличился на 240,3 тыс. рублей или на 7,3%. Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме собственных доходов по сравнению с 2015 годом вырос на 0,6% и составил 11,3%.

Ухудшилась в 2016 году ситуация в расчетно-платежной дисциплине. По состоянию на 1 января 2017 года задолженность во все уровни бюджетов (включая республиканский) составила 235,5 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с задолженностью на 01.01.2016г. на 134,7 тыс. рублей или более чем в 2,3 раза, в том числе задолженность перед бюджетом района составила 107,2 тыс. рублей.

Расходы по бюджету района за 2016 год произведены в пределах поступивших в бюджет доходов и средств полученных из областного бюджета в сумме 64 885,0 тыс. рублей и увеличились по сравнению с 2015 годом на 6 267,6 тыс. рублей (10,7%).

Для решения социально-экономических задач региона, включая подготовку к проведению Дня белорусской письменности, в виде субвенций и межбюджетных трансфертов из областного бюджета в течение года дополнительно району было выделено 10 649,0 тыс. рублей.

Бюджет района в 2016 году сохранил свою социальную направленность.

Расходы на функционирование социальной сферы составили 50 516,8 тыс. рублей или 77,9 % к общим расходам. В сравнении с 2015 годом расходы социальной сферы выросли на 6 715,4 тыс. рублей или на 15,3%.

В общих расходах социальной сферы наибольший удельный вес занимают расходы на образование – 54,6% и здравоохранение – 29,4 %. На социальную политику расходы составили 6,9 %, на культуру – 5,3%, на физическую культуру и спорт - 3,8%.

В сложившейся структуре расходов 89,2% или 45 044,4 тыс. рублей составили социально – значимые расходы (заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, продукты питания, лекарственные средства и медикаменты, трансферты населению).

На содержание органов местного управления и самоуправления направлено 2 808,1 тыс. рублей, или 4,3% от общих расходов по бюджету.

На расходы по разделу «Охрана окружающей среды» из бюджета направлено 35,0 тыс. рублей, из них на обустройство пунктов временного хранения твердых бытовых отходов 25,0 тыс. рублей и 10,0 тыс. рублей на ликвидацию несанкционированных мест размещения коммунальных и строительных отходов.

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство населенных пунктов в отчетном периоде профинансированы в сумме 9 424,2 тыс. рублей, из них, на субсидирование организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению направлено 2 947,3 тыс. рублей.

Уровень возмещения затрат, связанных с предоставлением жилищно –коммунальных услуг КЖЭУП «Рогачев», за 2016 год населением составил 37,3%, бюджетными субсидиями - 35,8%, собственными доходами предприятия - 27,3%.

Работы по текущему ремонту жилфонда в отчетном периоде профинансированы в объеме 566,9 тыс. рублей, по капитальному ремонту и модернизации жилфонда (с учетом выделенных в рамках подготовки к Дню белорусской письменности) - 522,4 тыс. рублей, по капитальному ремонту и замене лифтов - 84,0 тыс. рублей, по замене тепловых сетей - 793,2 тыс. рублей.

На благоустройство населенных пунктов за 2016 год направлено 4 341,0 тыс. рублей, в том числе на уличное освещение - 552,4 тыс. рублей.

На финансирование автотранспорта общего пользования из бюджета направлено 653,1 тыс. рублей, в том числе на субсидии по осуществлению перевозок пассажиров городским и пригородным автотранспортом - 622,5 тыс. рублей. Уровень возмещения затрат бюджетом составил 38,9 %, населением - 60,6 %.

В связи с принятием районных комплексов мероприятий в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 июля 2016 № 289 «О порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ» в 2016 году 58 525,9 тыс. рублей или 90,2% от всех расходов бюджета направлено на финансирование мероприятий в рамках реализации государственных программ, в том числе на государственную программу «Образование и молодежная политика» – 28 020,3 тыс. рублей; на государственную программу «Здоровье народа и демографическая безопасность» – 14 843,2 тыс. рублей; на государственную программу «Комфортное жилье и благоприятная среда» – 7 418,0 тыс. рублей; на государственную программу «Культура Беларуси» – 2 681,6 тыс. рублей; на государственную программу развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь – 1 938,0 тыс. рублей; на государственную программу о социальной защите и содействии занятости населения – 1 708,3 тыс. рублей и др.